Приложение ^
к Порядку к сотавления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведоственных
управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий
район, утвержденный приказом управленя образования администрации
муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ

начальника У О администрации
ного образования Тихорецкий район
лица, утверждающего документ)

Г.П. Власова_______________
^(подпись, расшифровка подписи).

сентября________

2023

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата

29.09.2023

по Сводному реестру

03300696

Глава по БК
Учреждение

Единица измерения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад№ 18 "Радуга" г. Тихорецка
________________рубль ■
______________________ ___________

по Сводному реестру

925

03321251

ИНН

2321010565

КПП

236001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления к выплаты
Код

Код по

Анапити-

строки

бюджетной

ческий
4
код

класси­

Наименование показателя
1

Сумма
на 2023 г.

на 2024г.

на 2025 г.

за пре­

текущий

первый

второй

делами

фикации

финан­

год

год

планового

Российской

совый

планового

планового

периода

Федерации3

год

периода

периода

6

7

41 373 156,29

38 066 198,90

37 674 259,90

39 793 091,29

38 066 198,90

37 674 259,90

2

3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) 5

0001

X

X

726 064,08

Остаток средств на начало текущего финансового года

2 502,43

( по строке 1211)5

8

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года3

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
поступления от оказания услуг(выполнение раоот) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

1210

130

131

35 298 128,79

33 571 236,40

33 179 297,40

1211

130

131

4 494 962,50

4 494 962,50

4 494 962,50

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

150

1 560 140,00

0,00

0,00

в том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1401

150

152

812 140,00

1402

150

162

748 000,00

Добровольные пожертвования

1403

150

155

19 925,00

0,00

0,00

прочие доходы

1500

180

0,00

0,00

0,00

в том числе:
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

прочие поступления, всего6

1980

X

задолженности прошлых лет

1981

510

510

Расходы, всего:

2000

X

X

42 101 722,80

38 066 198,90

37 674 259,90

2100

по

X

27 330 668,21

25 822 908,82

25 822 907,82

X

оплата труда

2110

in

211

20 991 376,51

19 831 358,23

19 831 358,23

X

социальные пособия в денежной форме

2111

in

266

120

121

в том числе:

180

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
X

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

266

компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу

2121

112

267

2130

113

2140

119

213

6 339 291,70

5 989 050,59

5 989 049,59

X

на выплаты по оплате труда

2141

119

213

6 339 291,70

5 989 050,59

5 989 049,59

X

на иные выплаты работникам

2142

119

226

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

X

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

0,00

0,00

0,00

X

кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

X

428 254,00

490 904,00

490 904,00

X

2310

851

291

428 254,00

489 584,00

489 584,00

X

0,00

1 320,00

1 320,00

0,00

2 500,00

2 500,00

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:

If

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

291

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

291

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:

2400

X

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

' 613

2420

623

X

гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям^ исключением бюджетных и
автономных учреждений)

2430

634

X

гранты, предоствляемые другим организациями и физическими лицами

2440

810

X

взносы в международные организации

2450

862

международными организациями

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7

2600

X

14 342 800,59

в том числе:

2610

119

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

2640

X

Услуги связи

2641

244

221

34 564,94

33 960,00

33 960,00

Коммунальные услуги

2642

244

223

350 867,58

240 000,00

240 000,00

*;

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

X
X
X

j>’

V

х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами

X

200

11 838 959,88

11 752 386,08

11 360 448,08

9 111 386,08

9 385 448,08

J&

•

Ж

"

'

■■

•

••

•'

Г .

?.

'•

•

'■■■■

!y

•"

■

Ж -

'

■

Работы, услуги по содержанию имущества

2643

244

225

760 633,88

328 559,06

328 559,06

Прочие работы и услуги

2644

244

226

1 470 541,27

1 133 788,84

1 133 788,84

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2645

244

228

Увеличение стоимости основных средств

2646

244

310

1 509 109,49

692 191,18

692 191,18

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2647

244

340

7 713 242,72

7 348 887,00

6 956 949,00

2650

247

2 503 840,71

1 975 000,00

1 975 000,00

Коммунальные услуги

2651

247

2 503 840,71

1 975 000,00

1 975 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

3000

100

223

X

в том числе:
налог на прибыль8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие выплаты, всего9

4000

X

X

4010

610

X

X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000— 4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
v;
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями
денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный
проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в
8 - 1 0 разрядах могут указываться нули).".

I

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуги

№
п/п

Наименование показателя

Коды

Год

строк

начала

0

закупки

Сумма
Код по
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации

1
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11

На 2023 г.

На 2024 г.

На 2025 г.

за пре-

(текущий

(первый год

(второй год

делами

финансовый

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода

5

6

7

8

14 342 800,59

И 752 386,08

11 360 448,08

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

652 748,34

26400

X

13 690 052,25

11 752 386,08

11 360 448,08

26410

X

7 619 385,50

7 257 423,58

6 865 485,58

26411

X

7 619 385,50

7 257 423,58

6 865 485,58

26412

X

26420

X

1 560 140,00

0,00

0,00

26421

X

26422

X

4.1

в том числе:
1.1
1.2.

по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации*
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-

1.3.

том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

1.4.

закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

1.4.1.

государственного (муниципального) задания
в том числе:

[.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

[.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

1.4.2.

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:

[.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

[.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

925000000
0000244

1 560 140,00

*

£< ■ '

*Е\

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
1.4.3.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2
1.4.5.

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314
за счет прочих источников финансового обеспечения

26430.1

X

26440

X

X

X

X

X

26441

X

X

X

X

X

26442

X

X

X

X

X

26450

X

4 510 526,75

4 494 962,50

4 494 962,50

4 510 526,75

4 494 962,50

4 494 962,50

11 752 386,08

11 360 448,08

в том числе:
I.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

I.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:

26451.1

X

26452

X

26500

X

14 342 800,59

26510

2022

652 748,34

2023

13 690 052,25

2024

11 752 386,08

2025
..

...

.......................................

11 360 448,08

ч---------------Л.В. Корецкая
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю.Яковенко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности
МКУ "МЦБ МО ТР"

_____Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)

Исполнит
O J IH H jp il

И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

СОГЛА1
ГЛАСбВАНО
И.о начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
"29 " сетЙября 2023 г.

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Плану финансово- хозяйственой деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбированного вида детский сад № 18
"Радуга" г. Тихорецка

Расчеты (обоснования) д оходов к плану ф инансово-хозяйственной деятельности м ун ици пального учреж дения
1. Р асчет (обосновани е ) по доходам от оказания услуг (вы полнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение вы полнение
государственн ого(м уни ци пального задания) на 2022 год и на плановы й период 2023и 2024годов
К од видов расходов
131
1.1 Р асчет (о б о с н о в а н и е ) по доходам от оказания услуг (вы полнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение вы полнение
государственн ого(м унн цн пального задания) (краевой бюджет) _________________________________________________________________________________________
на 2023 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты

Код
строки

расчет по доходам от оказания услуг
(выполнение работ)
в
том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государсвенного
(муниципального )задания
Итого

9000

Стоимость
Среднегодовая
муниципальной
численность
сумма
услуги, рублей
воспитанников
/единицу

на 2024год
(на первый год планового периода)

(руб)

Среднегодовая
численность
воспитанников

Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
/единицу

сумма
(руб)

на 2025год
(на второй год планового периода)
Стоимость
Среднегодовая муниципально
численность
й услуги,
сумма
воспитанников
рублей
/единицу

(руб)

285,00

88 370,45

25 185 578,89

289,50

80 255,31

23 233 913,50

301,08

77 168,57

23 233 913,50

X

X

25 185 578,89

X

X

23 233 913,50

X

X

23 233 913,50

1.2 Р асчет (о б о с н о в а н и е ) по доходам от оказания услуг (вы полнение работ) в виде субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнение
государственн ого(м уни ци палы ю го задания) (м униципальны й бюджет)
на 2023 год
(на текущий финансовый год)
на 2023 г. и плановый период 2024 и
2025 годов

расчет по доходам от оказания услуг
(выполнение работ)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнение государсвенного
(муниципального )задания
Итого

Код
строки

9000

Стоимость
Среднегодовая
муниципальной
численность
сумма
услуги, рублей
воспитанников
/единицу

на 2024год
(на первый год планового периода)
Среднегодовая
(руб) численность
воспитанников

на 2025год
(на второй год планового периода)

Стоимость
муниципальной
услуги, рублей
/единицу

сумма
(руб)

Среднегодовая
численность
воспитанников

Стоимость
муниципально
й услуги,
рублей
/единицу

сумма

(руб)

285,00

35 482,63

10 112 549,90

289,50

35 707,51

10 337 322,90

289,50

34 353,66

9 945 383,90

X

X

10 112 549,90

X

X

10 337 322,90

X

X

9 945 383,90
9 945 383,90

2.1 Р асчет (обоснование ) по д оходам по субсидиям , предоставляем ы м в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации (м униципальны й бю дж ет)
К од видов расходов

152, 162

Наименование
выплаты
1

Код
строки
2

расчет по доходам
в том числе:
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, согласно
приказов управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район № 169
от 10.06.2023 года " О распределении
денежных средств"
расчет по доходам
в том числе:
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, согласно
приказов управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район № 169
от 10.06.2023 года " О распределении
денежных средств"
Итого

Среднегодовая
4

на 2023 год
Стоимость
5

сумма
6

(руб) Среднегодовая
8

на 2024год
Стоимость
9

сумма
10

Среднегодовая
12

на 2025 год
Стоимость
13

сумма

(руб)
14

152

0.00

16 890,00

0,00

0,00

162

0,00

40 000,00

0,00

0,00

X

56 890,00

9000

X

X

X

0,00

X

X

0,00

2.2 Р асч ет (обоснование ) по д оходам по субсидиям , предоставляем ы м в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етного кодекса
Российской Ф едерации (м униципальны й бю дж ет)
К од видов расходов

152,162

Наименование
выплаты

Код
строки

1

2

расчет по доходам
в том числе:
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, согласно
приказов управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район № 240
от 29.03.2023 года " О распределении
денежных средств"

152

на 2023 год
Среднегодовая
Стоимость
сумма
численность муниципальной
4
5

0,00

(руб)
6

792 000,00

Среднегодовая
численность

на 2024год
Стоимость
муниципальной

сумма
(р у б )

Среднегодовая
численность

8

9

10

12

0,00

на 2025 год
Стоимость
муниципально
13

сумма

(руб)
14

0,00

расчет по доходам
в том числе:
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации , согласно
приказов управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район № 240
от 29.03.2023 года " О распределении
денежных средств"
Итого

162

9000

X

0,00

708 000,00

X

1 500 000,00

0,00

X

X

0,00

0,00

X

X

0,00

2.3 Р асчет (обоснование ) по доходам по субсидиям , предоставляем ы м в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етного кодекса
Российской Ф едерации (м униципальны й бю джет)
К од видов расходов

152

Наименование
выплаты
1

расчет по доходам в том числе:
субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации , согласно
приказов управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район № от
2023 года " О распределении денежных
средств "
Итого
Исполнитель:
Эпп И.В.

Код
строки
2

Среднегодовая
4

152

9000

X

на 2023 год
Стоимость
5

сумма
6

(руб) Среднегодовая
8

0,00

3 250,00

X

3 250,00

на 2024год
Стоимость
9

сумма
10

Среднегодовая
12

на 2025 год
Стоимость
13

0,00

X

X

0,00

сумма

(руб)
14

0,00

X

X

0,00

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
___ ___________________ _____________________________________ на
2023 год____________________________________________________
Освобожденные от родительской платы
до з -х лет

ГКП до з -х пет

на 50 %

дни
функцио
нирован
ИЯ

175

на 1 00 %

Сумма
средств(руб.)
Кол - Размер
во
род
детей платы

47

92

Кол - во
детей

Размер
род
платы

Сумма (руб.)

756 700,00

238

101

4 206 650,00

756 700

238

4 206 650

Сумма (руб.)

Кол во
детей

Размер
род
платы

Сумма (руб.)

Итого
родительская
плата (руб.)

Сумма
родительской платы
20% нехозяйственно
бытовое
обслуживание
детей, обеспечение
режима дня и
личной гегиены
воспитанников (руб.)

от 3 - х до 7 - ми лет

кол-во

сумма (руб.)

4 963 350,00

43

50,50

4 963 350,00

43

кол-во

сумма
(руб.)

Всего
детей

5

285

4 494 962,50

898 992,50

5

285

4 494 962,50

898 992,50

Всего
родительская
плата(80%) на
услуги по
приготовлению
питания (руб.)

3 595 970,00
3 595 970,00

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
____ ___________________ _____________________________________ на
2024 год_________________________________________________________
Освобожденные от родительской платы
до з -х лет

ГКП д о з - х л е т

от 3 - х до 7 - ми лет
на 50 %

Дни
функцио
нирован
ИЯ

175

на 100%
Итого
родительская
плата (руб.)

Сумма
средств(руб.)
Кол - Размер
во
род
детей платы

47

92

Сумма (руб.)

Кол во
детей

Размер
род
платы

Сумма (руб.)

Кол - во
детей

756 700,00

238

756 700

238

Размер
род
платы

Сумма (руб.)

101

4 206 650,00

4 963 350,00

43

4 206 650

4 963 350,00

43

кол-во

сумма (руб.)

50,50

кол-во

сумма
(руб.)

Всего
детей

Сумма
родительской платы
20% нахозяйственнобытовое
обслуживание
детей, обеспечение
режима дня и
личной гегиены
воспитанников (руб.)

5

285

4 494 962,50

898 992,50

5

285

4 494 962,50

898 992,50

Всего
родительская
плата(80%) на
услуги по
приготовлению
питания (руб.)
i. ■

3 595 970,00
3 595 970,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
____ ________________________________________________________ на
2025 год____________________________________________________________
Освобожденные от родительской платы
до з -х лет

ГКП д о з - х л е т

дни
функцио
нирован
ИЯ

175

на 50 %

на 1 00 %

Сумма
средств(руб.)
Кол - Размер
во
род
детей платы

47

Исполнитель

92

Кол - во
детей

Размер
род
платы

Сумма (руб.)

756 700,00

238

101

4 206 650,00

756 700

238

4 206 650

Сумма (руб.)

Пискова Н.С.

Кол во
детей

Размер
род
платы

Сумма (руб.)

Итого родительская
плата (руб.)

Сумма
родительской платы
20% нахозяйственнобытовое
обслуживание
детей, обеспечение
режима дня и
личной гегиены
воспитанников (руб.)

от 3 - х до 7 - ми лет

кол-во

сумма (руб.)

4 963 350,00

43

50,50

4 963 350,00

43

кол-во

сумма
(руб.)

Всего
детей

Всего
родительская
плата(80%) на
услуги по
приготовлению
питания (руб.)

5

285

4 494 962,50

898 992,50

3 595 970,00

5

285

4 494 962,50

898 992,50

3 595 970,00

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбированного вида детский сад № 18 "Радуга"
г.Тихорецка

О

Расчеты (обоснования) расходов к плану ф инансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж дения
1 .1 Р асчет расходов на вы плату зар аботн ой платы , осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
К од видов расходов
111
1.1.1 Расчет расходов на вы плату зар аботн ой платы , осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством

№

Должность,

п/п

группа должностей

1
1

Установленная
численность, ед

2
Административно управленческий персонал

на

2023 год (на текущ ий ф инансовы й год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
в том числе:
Фонд оплаты
всего
труда в год
по выплатам
(гр.6 + гр.7
по должностному
по выплатам
(гр.4 х гр.5 х 12)
компенсационного
+ гр .8 )
окладу
стимулирующего характера
характера

4
3

5

6

7

8

9

34 836,18

28 867,00

0,00

5 969,18

1 254 102,36

2

Педагогический персонал

37,58

29 960,73

9 256,17

3 608,61

17 095,94

13 511 092,92

3

Учебно-вспомогательный персонал

18,4

16 242,00

6 527,08

2 624,66

7 090,26

3 586 233,58

4

Обслуживающий персонал

3,15

16 242,00

5 659,79

3 291,51

7 290,70

613 947,66

62,13

X

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

18 965 376,51
1.1.2 Расчет расходов на вы плату заработн ой платы , осущ ествляемы е на основе д оговоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
на
______________________________________________________________________ 2024год (на первы й год планового периода)______________________________________________________________________

№
-п/п

Должность,

У становленная
«ч-? численность, ед

группа должностей

X

X

X

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
Фонд оплаты
в том числе:
всего
труда в год
по выплатам
' (гр.6 + гр.7
по должностному
по выплатам
(гр.4 х гр.5 х 12)
компенсационного
окладу
стимулирующего характера
+ гр.8 )
характера
5
6
7
8
9
34 836,18
28 867,00
5 969,18
0,00
1 254 102,36
26 632,68
9 256,17
13 767,90
3 608,61
12 010 274,64

1
1

Административно управленческий персонал

2

Педагогический персонал

3

Учебно-вспомогательный персонал

18,4

16 242,00

6 527,08

2 624,66

7 090,26

4

Обслуживающий персонал

3,15

16 242,00

5 659,79

3 291,51
X

7 290,70

4

2

3
37,58

3 586 233,58

613 947,66
X
X
X
62,13
И того
17 464 558.23
1.1.3 Р асчет расходов на вы плату зар аботн ой платы , осущ ествляем ы е на основе договоров (кон трактов) в соответствии с трудовы м зак онодательством
на
________________________________________________________________________ 2025 год (на второй год планового периода)________________________________________________________________________

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, ед

всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8 )

1

1

2

Административно управленческий персонал

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
в том числе:
по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего характера

Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5 х 12)

4

5

6

7

8

9

3

34 836,18

28 867,00

0,00

5 969,18

2

Педагогический персонал

37,58

26 632,68

9 256,17

3 608,61

13 767,90

1 254 102,36
12 010 274,64

3

Учебно-вспомогательный персонал

18,4

16 242,00

6 527,08

2 624,66

7 090,26

3 586 233,58

4

Обслуживающий персонал

3,15

16 242,00

5 659,79

3 291,51

7 290,70

613 947,66

62,13

X

X

X

X

17 464 558,23

И того

1.1 Р асчет расходов на вы плату заработной платы , осущ ествляем ы е на основе договоров( контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
К од видов расходов
111
И сточник ф инансового обеспечения - субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного(м уницнпального)задания (муниципальный бюджет)
1.1.1 Р асч ет р асходов на выплату' заработной платы , осущ ествляем ы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством на 2023год (на текущ ий
ф инансовы й год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу
№
п/п

Должность,
группа должностей

Установленная
численность, ед

по должностному
окладу

11,5

5
16 242,00

6
5 805,04

11,5

X

X

4

2
Обслуживающий персонал

1

всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)

Итого

в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
7

по выплатам стимулирующего
характера

Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5 х
12)

3 832,58

8
6 604,38 /

2 026 000,00

X

X

2 026 000,00

9

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024год (на
первый год планового периода)
№
п/п

Должность,
группа должностей
2
Обслуживающий персонал

1

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
1.1.3

Установленная
численность, ед

всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)

4
11,5

5
16 242,00

11,5

X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
по выплатам
по должностному
по выплатам стимулирующего
компенсационного
характера
окладу
хаоактеоа
7
8
6
5 805,04
3 832,58
6 604,38
X

X

X

Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
9
2 366 800,00
2 366 800,00

Р асчет расходов на вы плату заработной платы , осущ ествляем ы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством на 2025год (на второй год
планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

№
п/п

1

Должность,
группа должностей

2
Обслуживающий персонал
Итого

Исполнитель:

Энн И.В

Установленная
численность, ед

всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)

по должностному
окладу

4
11,5

5
16 242,00

6
5 805,04

в том числе:
по выплатам
компенсационного
характера
7
3 832,58

11,5

X

X

X

О

по выплатам стимулирующего
характера

Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)

8
6 604,38

9
2 366 800,00

X-

2 366 800,00

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элемент}7вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023год и на плановый период 2024 и 2025годов
1.2.1.1

Расчеты (обоснования) персаналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(/фя£«0м бюджет)

№

Наименование
выплаты

Код
строки

2

3

4

5

0001

0,00

4

9000

X

X

1

Компенсация по
уходу за ребенком до
3 лет
1
Итого
1.2.1.2

размер
выплаты (пособия)
на 1 человека

сумма, руб
(гр.4 х гр.6)

размер
выплаты
(пособия)
на 1 человека

численность
работников,
получающих
пособия , чел

б

7

8

9

10

12

0,00

50,00

4

12

0,00

X

X

численность
работников, Количество
получающих
выплат
пособия, чел

на 2025год
(на второй год планового периода)

на 2024 год
(на первый год планового периода)

на 2023 год
(на текущий финансовый год)

размер
выплаты
(пособия)
на 1 человека

численность
работников,
получающих
пособия, чел

11

12

13

14

15

2 400,00

50,00

4

12

2 400,00

2 400,00

X

X

Количество сумма, руб (гр.8
выплат
х гр.Ю)

Количество
сумма, руб
выплат
(гр.12 х гр.14)

2 400,00

Расчеты (обоснования) персаналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания {муниципальный бюджет)

№

Наименование
выплаты

Код
строки

2

3

4

5

0001

50,00

1

9000

X

X

\ nepi

Компенсация по
уходу за ребенком до
3 лет
1
Итого

Исполнитель:

Эпп И В

сумма, руб
(гр.4 х гр.6)

размер
выплаты
(пособия)
на 1 человека

численность
работников,
получающих
пособия , чел

6

7

8

9

10

0

0,00

50,00

1

12

0,00

X

X

численность
размер
работников, Количество
выплаты (пособия)
выплат
получающих
на 1 человека
пособия, чел

на 2025 год
(на второй год планового периода)

на 2024 год
(на первый год планового периода)

на 2023 год
(на текущий финансовый год)

размер
выплаты
(пособия)
на 1 человека

численность
работников,
получающих
пособия, чел

11

12

13

14

15

100,00

50,00

1

12

100,00

100,00

X

X

Количество сумма, руб (гр.8
выплат
х гр.Ю)

Количество
сумма, руб
выплат
(гр.12 х гр.14)

100,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ( краевой бюджет)
Размер базы для начисления
страховых взносов

№

Наименование показателя

Код
строки

2

Сумма взноса

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024год
(на первый год
планового периода)

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

на 2024год
(на первый год
планового
периода)

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

0100

X

X

X

4 172 382,83

3 842 202,81

3 842 202,81

оно

18 965 376,51

17464558,23

17464558,23

4 172 382,83

3 842 202,81

3 842 202,81

Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, всего

0200

X

X

X

587 926,67

541 401,31

541 401,31

2 .1 .

в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
тарифу 2,9 %

0210

18 965 376,51

17 464 558,23

17 464 558,23

549 995,92

506 472,19

506 472,19

2 .2 .

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

0220

18 965 376,51

17 464 558,23

17 464 558,23

37 930,75

34 929,12

34 929,12

0300

18 965 376,51

17 464 558,23

17 464 558,23

967 234,19

890 692,47

890 692,47

9000

X

X

X

5 727 543,70

5 274 296,59

5 274 296,59

п/п

1

Код Страховые взносы на обязательное пенсионное
ВИДОВ страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов на
1.1.
обязательное пенсионное страхование по тарифу
2 2 ,0 %

2

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования , всего (по
ставке 5,1 %)

4

Медицинский осмотр
Итого

Исполнитель:

Эпп И.В

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный
бюджет )________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________
Размер базы для начисления
Сумма взноса
страховых взносов
на 2024год
(на первый
год
планового
периода)

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)

7

8

9

X

445 720,00

520 696,00

520 696,00

2 366 800,00

2 366 800,00

445 720,00

520 696,00

520 696,00

X

X

X

62 806,00

73 370,80

73 370,80

0210

2 026 000,00

2 366 800,00

2 366 800,00

58 754,00

68 637,20

68 637,20

0220

2 026 000,00

2 366 800,00

2 366 800,00

4 052,00

4 733,60

4 733,60

0300

2 026 000,00

2 366 800,00

2 3 6 6 800,00

103 222,00

120 687,20

120 686,20

9000

X

X

X

611 748,00

7 1 4 754,00

714 753,00

Код
строки

на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)

на 2024год
(на первый год
планового
периода)

3

4

5

6

0100

X

X

оно

2 026 000,00

Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, всего

0200

2.1.

в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
тарифу 2,9 %

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
1
страхование, всего
в том числе:
Код
в пределах установленной предельной величины
видов
базы для исчисления страховых взносов на
расхо
обязательное пенсионное страхование по тарифу
дов
22,0 %

2

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования , всего (по
ставке 5,1 %)

4

Медицинский осмотр
Итого

Исполнитель:

Эпп И.В

на 2025год на 2023 год
(на второй год (текущий
планового
финансовы
периода)
й год)

IrJ ,

2 Р а сч ет р а с х о д о в на с о ц и а л ь н ы е в ы п л а т ы гр аж д ан ам (П ен си и , п о с о б и я , в ы п л а ч и в а е м ы е р а б о т о д а т ел я м и б ы в ш и м р а б о т н и к а м в д е н е ж н о й ф о р м е )
19

И ст о ч н и к ф и н а н с о в о г о обе( - с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е сп еч ен и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я (м у н и ц и п а л ь н ы й б ю д ж ет )

Наименование
выплаты

Код
строки

1

2

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
работодателями бывшим
работникам в денежной
форме
Итого

0200

Категория
получателе
й
публичного
обязательст
ва
Российской
Федерации
3
на период
трудоустро
йства
работника
(при
сокращении

на 2023год

средний
размер
выплаты

4

численность среднее
получателей количество
выплат в
выплаты,
год, ед
чел

5

6

0,00

сумма

7

на 2024год
на 2025 год
средне
средне
численн
численн
среди
е
среди
е
ость
ость
ИЙ
колич
ий
колич
получате
получате
ество сумма разме
разме
ество сумма
лей
лей
выпла
выпла
Р
Р
выплаты
выплаты
тв
выпла
выпла
тв
, чел
, чел
ты
ты
год, ед
год, ед
8
9
10
и
12
14
13
15

0,00

)
9000

X

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

1. Р асч ет объем а р асходов на вы п олнени е мероприятий по приведен ию в соответствие с требовани ям и пож арной безопасностий на тер ри тор ии м ун ици пального образовани я Т ихор ец ки й
район
К од видов р асходов

244

И сточ н и к ф ин ансового обесп еч ен ия

-субси ди и на ины е цели (м ун и ц и п а льн ы й бю дж ет )

1.2Р асчет расходов на м ероп рияти я по улучш ени ю анти терр ористич еской защ ищ енности м ун ици пальны х образовател ьн ы х уч реж дени й
2023 (текущий финансовый год)
№

Наименование расходов

1
1
2

3

16 890,00

1

16 890,00

40 000,00

I

40 000,00

Цена услуги,
руб.

2
Текущий ремонтсистемы видеонаблюдения
П риобретение комплекта оборудования для устройства
стационарной кнопки тревожной сигнализации

2022 (на превый год плановогго периода
2023 (на
Цена
Количество
Стоимость
Стоимость
Цена услуги,
работ
услуги,
работ(услуг) руб
работ(услуг) руб руб.
(услуг)
Dv6.

Количество
работ
(услуг)
4

5

6

7

8

9

второй год плановогго периода)
Количество
работ
(услуг)
10

Стоимость
работ(услуг) руб
11

0 ,00

0,00

56 890,00
1.2 Р асч ет объем а р асходов на вы п олнени е мероприятий по пр иведен ию в соответстви е с требовани ям и пож арной безоп асн ости й на тер ри тор ии м ун ици пального образовани я
К од видов расходов
244
И сточ н и к ф и н ансового обесп еч ен и я -субси ди и на ины е цели (краевой бю дж ет )
1.2.1Р асч ет расходов на д оп ол н и тел ьн ую пом ощ ь д л я реш ен ия социал ьно зн ачи м ы х вопросов
2021 (текущий финансовый год)
2022 (на
№
Количество
Цена
Наименование расходов
Цена услуги,
Стоимость
работ
услуги,
руб.
работ(услуг) руб
(услуг)
руб.
1
Текущий ремонт
354 492,94
2
2

Материально - техническое обеспечение
теневых навесов)
Материально - техническое обеспечение

(приобретение
(приобретение

строительных материалов)
ИТОГО

превый год плановогго периода
2023 (на
Количество
Стоимость
Цена услуги,
работ
работ(услуг) руб руб.
(услуг)

второй год плановогго периода)
Количество
Стоимость
работ
работ(услуг) руб
(услуг)

708 000,00

0 ,00

0,00

437 507,06

0,00

0,00

1 500 000,00
1.3.Р асч ет объем а р асходов на работы ,услуги по содерж ан ию и м ущ ества( субси ди и , пр едоставляем ы е в соответствии с абзац ем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етн ого кодекса
К од видов расходов
244
И сточ н и к ф и н ан сового обесп еч ен и я -субси ди и на ины е цели (м ун и ц и п ал ь н ы й бю дж ет )
1.3.1Р асч ет объем а р асходов по содерж ан ию им ущ ества (м ероп ри я ти я по пр иведен ию М О Д У в соответствие с т р ебован и ям и п ож ар ной безопасности)
2023 (текущий финансовый год)
№

1
1

Наименование расходов

Цена услуги,
руб.

2

3

Количество
работ
(услуг)
4

3 250,00

1

расходы ,на лабораторные испытания по контролю
качества огнезащ итной обработки (деревянные
конструкции)

2022 (на
Цена
Стоимость
услуги,
работ(услуг) руб
DV6.
5

3 250,00
3 250,00

Исполнитель:

Эпп И В

6

превый год плановогго периода
Количество
работ
(услуг)
7

2023 (на второй год плановогго периода)

Стоимость
Цена услуги,
работ(услуг) руб руб.
8
0,00

9

Количество
работ
(услуг)
10

Стоимость
работ(услуг) руб
и
0 ,00

3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
851
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания ( муниципальный бюджет)
3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023 год (на текущий финансовый год)

на

Сумма
Наименование расходов
шатно

Налоговая

I
Ставка налога,

исчисленного

база, руб.

%

подлежащего

налога,
уплате, р уб(гр ..
З х гр. 4/100)

1

2

1

Налог на имущество

2

Земельный налог

3

4

5

9 385 318,18

2,2

182 070,00

12 902 900,00

1,5

246 184,00

X

428 254,00

Итого:

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024год (на первый год планового периода)

на

Сумма
№

Наименование расходов

Налоговая

п/п

база, руб.

исчисленного
Ставка налога,

налога,

%

подлежащего
уплате, руб(гр.
Зхгр. 4/100)

1

2

1

Налог на имущество

2

Земельный налог

3

4

5

9 385 318,18

2,2

206 800,00

12 902 900,00

1,5

282 784,00

X

489 584,00

Итого:

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов.и иных платежей
2025год (на второй год планового периода)

№

Наименование расходов

на

Сумма

Налоговая
Ставка налога,

п/п

база, руб.

%

исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб(гр.
Зхгр. 4/100)

1

2

1

Налог на имущество

2

Земельный налог

3

Итого:
«Г;

Исполнитель:

Эпп И.В

4

5

9 3 8 5 318,18

2,2

206 800,00

12 902 900,00

1,5

282 784,00

X

489 584,00

3. 1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов
853
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания (муниципальный бюджет)
,

Ъ.

3.1.1

•'/

Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023год (на текущий финансовый год)

№

Наименование расходов

п/п

база, руб.

1
1

Ставка налога, %

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб(гр.
Зхгр. 4/100)

4

5

Налоговая

2

3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)

0,00
X

Итого:

0,00

3.1.2Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год ( первый год планового периода)
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов_________________________________________________________________________________
№

Наименование расходов

п/п

2

3

5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)

1 320,00
Итого:

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№

X

Наименование расходов

Ставка налога, %

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб(гр.
Зхгр. 4/100)

4

5

Налоговая
база, руб.

1

2

3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)
Итого:

vi

Исполнитель:

Эпп И.В.

1 320,00

на 2025год (на второй год планового периода)

п/п

1

4

база, руб.

1
1

Ставка налога, %

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб(гр.
ЗхГр. 4/100)

Налоговая

X

1 320,00
1 320,00

6. Обоснование (расчеты) плановых показателен на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов рас:
244
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)
2023(текуший финансовый год)

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

Услуги связи
Услуги связи (неисполненные обязательства прони
Услуги интернета
Итого:

Количество номеров

Количество

Стоимость

платежей

за единицу,

в год

руб.

1
1
1

12
1
12

550,00
2 280,00

X

X

X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

2024(на первы й год планового периода)
Сумма, руб(
гр.Зхгр.
4*гр.5)

Количество
Количество
номеров

6 600,00
604,94
27 360,00
34 564,94

платежей

2025(на второй год планового периода)

Стоимость
за единицу,

в год

руб

1
1
1

12
1
12

550,00

X

X

X

Сумма, руб( гр.
Зхгр. 4*гр.5)

6 600,00
0,00
27 360,00
33 960,00

22,00

Количество
номеров

Количество

Стоимость

платежей

за единицу,

в год

руб.

1
1
1

12
1
12

550,00
2 280,00

X

X

X

Наименование показателя

t

2023 (текущий финансовый год)
Тариф
Сумма, руб.(гр. Зхгр.
(с учетом
4)
НДС), руб.

Размер
потребления
ресурсов

Водоснабжение

2 220,00

56,25

214 673,04

Канализация
Канализация (неисполненные ооязательства
прошлых лет)

2220,000

51,93

115 284,60

Компоненты на горячее водоснабжение
Компоненты на горячее водоснабжение
(неисполненные обязательства прошлых лет)
Итого:

2024(на первый год планового периода)
Тариф

Размер
потребления
ресурсов
2 220,00
###

(с учетом
НДС).

124715,40

2025(на второй год планового периода)
Размер
Тариф
потреблен
(с учетом Сумма, руб.(гр. 9*гр. 10)
ИЯ
DeCVDCOB НДС), руб.
2 220.00
56,25
124 715,40

115 284,60

2220,000

Сумма, руб.(гр. 6*гр. 7)

dv6.

56,25
51,93

(муниципальный

20 909,94
с

X

X

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

6 600,00
0,00
27 360,00
33 960,00

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
бюджет)_____________
№
п/п

Сумма, руб( гр.
Зхгр. 4*гр.5)

350 867,58

51,93

115 284,60

ЧЛ

X

X

240 000,00

X

X

С:

240 000,00

247

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
(муниципальный
бюджет)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование показателя

Электроэнергия
Электроэнергия (неисполненные обязательства
1 прош лых лет)

3

Теплоснабжение
Тешюснабжение(неисполненные обязательства
4 прошлых лет)
Итого:

Исполнитель:

Эпп И.В

2023 (текущий финансовый год)
Тариф
(с учетом
Сумма, руб.(гр. Зхгр. 4)
НДС), руб.

Размер
потребления
ресурсов

69 920,00

10,37

725 000,00

2024(на первый год планового периода)
Тариф
(с учетом
Сумма, руб.(гр. 6*ip. 7)
НДС), руб.

Размер
потребления
ресурсов

69 920,00

10,37

17 716,29
185,770

X

725 000,00

2025 (на второй год планового периода)
Тариф
Размер
потребления ■"(с учетом
ресурсов
НДС), руб.

69 920,00

10,37

■0,00

6 728,77

1 510 000,00

185,770

X

251 124,42
2 503 840,71

X

Сумма, руб.(гр. 9хгр. 10)

725 000,00
0,00

6 728,77

1 250 000,00

185,770

X

0,00
1 975 000,00

X

6 728,77

X

1 250 000,00
0,00
1 975 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
№
Наименование расходов

п/п

2023(текущий финансовый год)
Объект
Количество
Стоимость
работ
работ(услуг) руб
(услуг)

2024(на первый год планового периода)
Объект
Количество
Стоимость
работ
работ(услуг) руб
(услуг)

0,00

0,00

(краевой бюджет)
2025 (на вто рой год планового периода)
Количество
Объект
Стоимость
работ
работ(услуг) руб
(У ^ )

2
Итого:

0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюдж ет)
2023 (текущий финансовый год)

X?
Наименование расходов

Цена услуги,
руб.

п/п
I
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15

Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Техническое обслуживание элетрооборудования
Техническое обслуживание элетрооборудования (неисполненные
обязательства прошлых лет)
Дератизация и дезинсекция
Дезинфекция в очаге COVID-19
Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности
объекта
Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности
объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)
Техническое обслуживание и заправка огнетушителей
Поверка весов
Профилактика испытания электрооборудования
Гидравлические испытания системы отопления
Поверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных
рукавов , испытания пожарных лестниц
Противоклещевая обработка территории
ТО системы видеонаблюдения
Вывоз твердых бытовых отходов
Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства
прошлых лет)
ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной
сигнализации
Итого:

Количество
работ
(услуг)

2024 (на первый год планового периода)

Цена
Стоимость
услуги,
работ(услуг) руб
руб.

Количество
работ
(услуг)

2025(на второй год планового периода)

Цена услуги,
Стоимость
работ(услуг) руб руб.

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ(услуг) руб

1 978,14

12

23 737,68

1 978,14

12

23 737,68

1 978,14

12

23 737,68

4500

12

54 000,00

4500

12

54 000,00

4500

12

54 000,00

0

I

0,00

0

1

0,00

0

1

0,00

941,79

8

11 590,00

941,79

8

7 534,30

941,79

8

7 534,30

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

2 200,00

12

26 400,00

2 200,00

12

26 400,00

2 200,00

12

26 400,00

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

2 500,00

3

7 300,00

2 500,00

2

5 000,00

2 500,00

2

5 000,00

17 000,00

1

12 088,30

17 000,00

1

17 000,00

17 000,00

1

17 000,00

25 000,00

1

25 000,00

25 000,00

1

25 000,00

25 000,00

1

25 000,00

25 000,00

1

25 000,00

25 000,00

1

25 000,00

25 000,00

1

25 000,00

5 000,00

3

15 000,00

5 000,00

3

15 000,00

5 000,00

3

15 000,00

6 000,00

I

5 400,00

6 000,00

1

6 000,00

6 000,00

1

6 000,00

1 850,00

12

22 200,00

1 850,00

12

22 200,00

1 850,00

12

22 200,00

76 687,08

6 390,59

12

76 687,08

6 390,59

12

76 687,08

6 390,59

12

0,00

1

6 047,88

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

2 000,00

7

14 000,00

X

х

324 450,94

X

X

303 559,06

X

X

303 559,06

6.3.2 Р асчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения -______ внебюдж етные средства ________________
№

2023 (текущий финансовый год)
Цена услуги, Количество
Стоимость
работ
работ(услуг) руб
руб.

Наименование расходов
п/п
1
2

Спил аварийных деревьев
Проведение обработки постельных принадлежностей

1,00

59 750,00
1 800,00

59 750,00
1 800,00
61 550,00

1,00

Итого:

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

2024 (на превый год планового периода)
цена
Количество
Стоимость
услуги,
работ
работ(услуг) руб
1,00

25 000,00

25 000,00

Наименование расходов

2
3
4
5
6

7
8

9

Оказание охранных услуг
Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых
лет)
Проведение профессиональной гигиенической подготовки

1,00

25 000,00
25 000,00

244

2023 (текущий финансовый год)

п/п

25 000,00

25 000,00

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
№

2025(на b t o j эой год планового периода)
Стоимость
Цена услуги, Количество
работ
работ(услуг) руб
руб.

2024 (на первый год планового периода)

Количест
Количест
Стоимость
Цена услуги,
Стоимость
во работ
Цена услуги, руб. во работ
работ(услуг) руб
работ(услуг) руб
руб.
(услуг)
(услуг)

(муниципальный бюджет)
2025 (на второй год планового периода)

Цена услуги, руб.

Количест
Стоимость
во работ
работ(услуг) руб
(услуг)

5 277,60

12

63 331,20

5 274,07

12

63 288,84

5 274,07

12

63 288,84

5 274,07

1

5 274,07

0,00

1

0,00

0,00

1

0,00

1 000,00

11

26 000,00

1 000,00

11

11 000,00

1 000,00

11

11 000,00

Производственный контроль, риски

27 000,00

1

24 400,00

27 000,00

1

27 000,00

27 000,00

1

27 000,00

Медицинский осмотр

3 000,00

10

15 156,00

3 000,00

10

30 000,00

3 000,00

10

30 000,00

Услуги по проведению вакцинации
Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности,
теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по
экологии,по антикоррупции в сфере закупок .

• 2 500,00

6

0,00

2 500,00

6

15 000,00

2 500,00

6

15 000,00 '

6 000,00

3

18 000,00

6 000,00

3

18 000,00

6 000,00

3

18 000,00

Аттестация рабочих мест
Неисключительные права для использования программыя для ЭВМ
с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро
CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для
ЭВМ

1 000,00

8

2 000,00

1 000,00

8

8 000,00

1 000,00

8

8 000,00

4 500,00

1

4 500,00

4 500,00

1

4 500,00

4 500,00

1

4 500,00

*'■

10

Внеплановое обследование работников пищеблока

5

0,00

5

0,00

5

0,00

11

Изготовление пожарной декларации

1

0,00

1

0,00

1

0,00

12

Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)
(неисполненные обязательства прошлых лет)

105,00

289,1428

89 280,00

105,00

289,1428

0,00

105,00

289,1428

0,00

120,00

0

1 051 200,00

120,00

0

788 000,00

120,00

0

788 000,00

8 600,00

1

8 600,00

13
14

Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)
Передача имущественного права на ПО Конструкторов сайтов ЕПаблишь
Итого:

1 307 741,27

964 788,84

964 788,84

j

:'-v&
а-

г*

« у

_

V'
.

• '

У

Jr* * -

4

' I f '

' ;

'

/

^

6.4.1

#

< tii:

‘

Jf • -

•*' v

" "£ '
3 r i&

.

tf

,

? "й
’

j(f ;t •

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ______ (краевой бюджет)
№

2023 (текущий финансовый год)

п/п

2
3

2025 (на второй год планового периода)

Количест
Количест
Количест
Стоимость
Стоимость
Стоимость
Цена услуги,
Цена услуги, руб. во работ
во работ
Цена услуги, руб. во работ
работ(услуг) руб
работ(услуг) руб
работ(услуг) руб
руб.
(услуг)
(услуг)
(услуг)

Наименование расходов

1

2024 (на первый год планового периода)

Обучение ( повышение квалификации)

3

13 800,00

3

0,00

3

0,00

Медицинский осмотр

5 000,00

32

140 000,00

5 000,00

32

160 000,00

5 000,00

32

160 000,00

Программное обеспечение

9 000,00

1

9 000,00

9 000,00

1

9 000,00

9 000,00

1

9 000,00
169 000,00

169 000,00

162 800,00

Итого:

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения
№

1

2

3

4

-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование расходов
Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса
(согласно приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в
пределах выделенного финансирования)
Приобретение спортивного оборудование ,оборудования для
музыкального зала для реализации образовательного процесса
(согласно приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в
пределах выделенного финансирования)

Приобретение технических средств обучения ( МФУ, ноутбука)
для реализации образовательного процесса (согласно приказа
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года

6

Приобретение оборудования для музыкального зала для
реализации образовательного процесса (согласно приказа
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах
выделенного финансирования)

2024 (на первый год планового периода)

2025 (на второй год планового периода)

Сумма, руб

Сумма, руб

Сумма, руб

64 398,68

289 698,68

289 698,68

298 091,99

289 698,68

289 698,68

0,00

‘•V
80 000,00

Развивающие игры и игрушки, игровые наборы для реализации
образовательного процесса (согласно приказа министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
№ 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного
финансирования)
Приобретение технических средств обучения ( МФУ, ноутбука)
для реализации образовательного процесса (согласно приказа
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года ( остатки прошлого
года)

5

(краевой бюджет)

2023 (текущий финансовый год)

108 000,00

2 193,31

43 500,00
j

Итого:

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания_____ (муниципальный бю дж ет )
№

2023 (текущий финансовый год)
Наименование расходов

п/п
1
1
2
3

количество
2

3

Продукты питания
Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)
Приобретение материалов для текущего ремонта овощного склада(
блоки дверные, двери, цемент, керамогранит, окна, крестики для
плитки^
Итого:

Средняя
стоимость,
руб
4

2024 (на первый год планового периода)

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
5

Средняя
количество стоимость,
руб
6
7

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)

2025 (на второй год планового периода)
количество
9

8

Средняя
стоимость,
руб
10

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
11

15 162,12

85,74

2 827 985,61

15 162,12

85,74

3 281 417,00

15 162,12

85,74

2 889 479,00

1 735,31

86,44

254 927,62

1 735,31

86,44

0,00

1 735,31

86,44

0,00

200 000,00
3 282 913,23

0,00
3 281 417,00

0,00
2 889 479,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№

2023(текущий финансовый год)
Наименование расходов

п/п
1
1

количество
2

3

Средняя
стоимость,
руб
4

Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для Д О У )

2024 (на первый год планового периода)

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
5

Средняя
количество стоимость,
руб
6
7

0,00

2025(на второй год планового периода)

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)

количество

8

9

Средняя
стоимость,
руб
10

150 000,00

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
11
150 000,00

2

Утюг

2,00

5 100,00

10 200,00

2,00

6 000,00

12 000,00

2,00

6 000,00

12 000,00

3

Холодильник

1,00

19 000,00

19 000,00

1,00

40 000,00

40 000,00

1,00

40 000,00

40 000,00

4

Сплит система

1,00

25 000,00

0,00

1,00

25 000,00

25 000,00

1,00

25 000,00

25 000,00

5

Ковры

0,00

0,00

492,50

3,00

19 497,50

58 492,50

3,00

19 497,50

58 492,50

6

Бак для мусора

1,00

20 000,00

20 000,00

1,00

12 000,00

12 000,00

1,00

12 000,00

12 000,00

7

Пылесос

1,00

20 000,00

20 000,00

1,00

20 000,00

20 000,00

1,00

20 000,00

20 000,00

8

Весы на склад,кухню

9

Шкафы для хоз инвентаря

10

Рециркулятор
Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об
установлении норм расхода хозяйственных материалов в
образовательных учереждениях") уборочный инвентарь сроком
службы более 12 месяцев
Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об
установлении норм расхода хозяйственных материалов в
образовательных учереждениях") Лестница-стремянка, тачка

11

12
13

Пароконвектомат

14

Три мер для покоса травы

15

Приобретение печати
Приобретение оборудования и материалов системы
видеонаблюдения для дополнительного оснащения

16

0,00

0,00

0,00

2,00

13 500,00

27 000,00

2,00

13 500,00

27 000,00

14,00

3 000,00

0,00

14,00

3 000,00

42 000,00

14,00

3 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

1,00

16 000,00

16 000,00

1,00

16 000,00

16 000,00
-

2 400,00

14 425,00
260 000,00
14 500,00
0,00

Итого:

102 000,00
463 017,50

402 492,50

402 492,50

it ■

Д

.г

м

ж

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№

2023 (текущий финансовый год)
Наименование расходов

п/п

1

2
3
4
5

6

7

8

количество
Продукты питания
Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)
Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от
28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в
образовательных учереждениях")

Средняя
стоимость,
руб

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)

41 860,38

85,74

3 589 109,25

80,05

85,74

6 863,18

100,00

400,00

Средняя
количество стоимость,
руб
41 940,40

85,74

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
3 595 970,00

2025 (на второй год планового периода)
количество
41 940,40

Средняя
стоимость,
руб
85,74

Сумма,
руб(гр.2хгр.З)
3 595 970,00

85 500,00

70 000,00

70 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски ( согласно
СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)
Посуда детская ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)
Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г
"Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по
детским садам")
Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об
установлении норм расхода хозяйственных материалов в
образовательных учереждениях")
Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от
28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных
материалов в образовательных учереждениях")
Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об
установлении норм расхода хозяйственных материалов в
образовательных учереждениях")

2024 (на первый год планового периода)

34 950,00

400,00

100,00

0,00

40 000,00

100,00

400,00

40 000,00

90 000,00

90 000,00

40,00

1 000,00

40 000,00

40,00

1 000,00

40 000,00

40,00

1 000,00

40 000,00

70,00

150,00

14 500,00

70,00

150,00

10 500,00

70,00

150,00

10 500,00

1,00

12 600,00

12 600,00

1,00

15 000,00

15 000,00

1,00

15 000,00

15 000,00

9

Унитазы детские

5,00

8 800,00

44 000,00

5,00

8 800,00

44 000,00

5,00

8 800,00

44 000,00

10

Поддоны в группу

1,00

2 000,00

2 000,00

1,00

2 000,00

2 000,00

1,00

2 000,00

2 000,00

11

Рукав пожарный

1,00

11 000,00

11 000,00

1,00

11 000,00

11 000,00

1,00

11 000,00

11 000,00

12

Экран на батареи

20,00

1 000,00

20 000,00

20,00

1 000,00

20 000,00

20,00

1 000,00

20 000,00

13

Приобретение материалов для ремонта инженерно-комунальных
сетей

2,00

20 000,00

40 000,00

2,00

20 000,00

40 000,00

2,00

20 000,00

40 000,00

14

Приобретение дверей на замену

3,00

23 000,00

70 000,00

3,00

23 000,00

69 000,00

3,00

23 000,00

69 000,00

15

Канцтовары (остаток добровольных пожертвований)

2 500,00

16

Приобретение строительных материалов для ремонта

10 300,00

17

Москитные сетки

18

Поддон в группу

19

Приобретение оснастки для печати

4 400,00
-

000,00
1 100,00

Итого:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

//Ь

W

4 067 470,00

&3 992 822^3
JI.B Корецкая

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М.Жеребцова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю.Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности
МКУ "МЦБ МО ТР"

Т.Н.Полухина

Исполнитель

И.В. Эпп

4 067 470,00

г' * f
& Г;

;£